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贵港市覃塘区司法局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

文件号/索引号: / 101003    作者/来源:贵港市覃塘区人民政府门户网    发布日期:2017/2/17 15:08:55      阅读:868




贵港市覃塘区司法局2017年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

目录:

第一部分:贵港市覃塘区司法局概况

 一、工作职能

 二、机构设置情况

 三、人员构成情况

   第二部分:贵港市覃塘区司法局2017年部门预算公开表格

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

   第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明 

() 机关运行经费安排情况说明

() 政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况 

(四)项目预算绩效说明

    第四部分:名词解释

第一部分:贵港市覃塘区司法局概况

一、工作职能

主要职责是

1、贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规,拟订全区司法行政工作的中、长期发展规划和年度计划并监督实施。

    2、制订全区法制宣传教育、普及法律常识规划并组织实施。指导全区依法治理工作。

    3、监督、指导律师、法律顾问、法律援助工作;综合管理我区社会法律服务机构。

    4、领导全区司法所工作,指导管理全区人民调解、基层法律服务、刑满释放人员的过渡性安置帮教。

    5、指导管理全区的社区矫正工作。

    6、参与社会治安综合治理工作。

    7、指导管理全区司法行政系统的法制建设工作。

    8、指导管理全区司法行政系统的理论建设和思想政治工作;管理局机关和司法所的人事工作和财务、财产、物资装备工作。

    9、承办区政府和市司法局交办的其他事项。

二、机构设置情况

司法局所属事业单位1个即法律服务中心。

局机关内设4个股室,分别是办公室、法制宣传股、基层工作股、社区矫正安置帮教办公室。乡镇司法所是我局驻在乡镇的派出机构。

    三、人员构成情况

    司法局人员编制总数为55人,其中行政编制32人,事业编制23人。实有财政供养人数44人,其中行政在职29人,事业在职3人,编外在职实有人数11人,离退休人员1人。具体情况如下:

    1.司法局机关本级。司法行政编制7人,实有财政供养人员8人,其中:实有司法行政编制在职人员7人,编外在职实有人数1人。

    2.法律服务中心。事业编制23人,实有事业编制在职人员3人。

    3.乡镇司法所。司法行政编制25人,实有财政供养人员32人,其中实有司法行政编制在职人员22人,编外在职实有人数10

 第二部分:贵港市覃塘区司法局2017年部门预算公开表格(附件附后)

    第三部分:贵港市覃塘区司法局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2017年收支总体情况

   (一)收入预算说明。

    2017年收入总预算395.1万元,同比增加2.29万元,同比上升0.58%。其中:

公共财政预算拨款395.1万元,同比增加2.29万元,同比上升0.58%

上年结余收入0万元,同比增加 0万元,增长0%;其中:公共财政预算拨款结转0万元,同比减少0万元,增长0%

  (二) 支出预算说明。

2017年支出总预算395.1万元,其中:基本支出347.1万元,占支出总预算87.85%,同比增加42.26万元,增长11.63%;项目支出48万元,占支出总预算12.15%,同比减少37.23万元,降低43.68%

   1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

  (1)公共安全支出预算363.19万元;占支出总预算的91.92%,同比减少9.02万元,降低2.42 %;

  (2)医疗卫生类科目支出预算9.06万元;占支出总预算的2.29%,同比增加1.42万元,增长18.59%;

  (3)住房保障支出类科目支出预算22.85万元;占支出总预算的5.79%,同比增加2.38万元,增长11.67%.

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   (1)基本支出预算。

    基本支出347.1万元,占支出总预算87.85%,同比增加42.26万元,增长11.63%。其中:

工资福利支出预算264.4万元;占基本支出预算76.17%,同比增加80.37万元,增长30.4%

商品和服务支出预算53.21万元;占基本支出预算15.33%,同比增加3.5万元,增长6.58%;

对个人和家庭的补助支出预算29.49万元;占基本支出预算8.5%,同比减少32.38万元,降低53.35%

   (2)项目支出预算。

    项目支出48万元,占支出总预算12.15%,同比减少37.23万元,降低43.68%。其中:

商品和服务支出预算48万元;占项目支出预算的100%

    二、2017年部门财政拨款支出预算情况

   2017年一般公共预算拨款支出395.1万元,上年结转支出0万元,合计395.1万元,其中:基本支出347.1万元,项目支出48万元。具体支出预算如下:

行政运行301.47万元,全部是基本支出预算。主要用于司法局机关、所属事业单位及乡镇司法所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   基层司法业务10万元、普法宣传3万元、法律援助4万元、社区矫正4万元,共计21万元,全部是项目支出预算。主要用于司法局机关和所属事业单位及乡镇司法所为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如法律援助办案经费补贴、社区矫正和安置帮教工作经费支出、普法宣传经费支出、人民调解经费支出等。

   事业运行13.72万元,全部是基本支出。主要用于属属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    其他司法支出27万元,其中项目支出27万元。主要用于除司法行政事务支出以外的其他支出。

行政单位医疗8.25万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

   事业单位医疗0.81万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

   住房公积金22.85万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关、乡镇司法所和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

    三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费为0,公务接待费支出预算4万元,公务用车运行维护费支出预算12.8万元。

   (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算16.8万元,比2016年预算16.8万元减少0元,同比下降0%。“三公”经费支出总体持平的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支。其中:

    1.因公出国(境)经费2017年预算0元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算4万元,同比减少0元,下降0%,主要是安排接待司法厅、市局及兄弟县(市、区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置和运行费2017年预算12.8万元,同比减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费预算0万元,与上年一致;公务用车运行费预算12.8万元,同比减少0元,下降0%。根据自治区公务用车改革,我局保留4辆公务用车,预算费用主要用于区内执行公务、以及开展各项司法行政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、其他事项情况说明 

() 机关运行经费安排情况说明。 

2017年本部门机关运行经费安排50.7万元,比2016年增加24.6万元,增长94.25%。主要原因是: 2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动。同时单位责任、节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。 

(二)政府采购安排情况说明。 

2017年政府采购预算 0 万元,占年度预算总数的 0 %,同比减少 0 万元,降低 0 %。降低的主要原因是:2016年、2017年均未列政府采购预算。 

(三)国有资产的总体情况 

本单位保留四辆公务用车。

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:贵港市覃塘区司法局2017年部门预算公开表格

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