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贵港市覃塘区机构编制委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:覃塘区编委办    发布日期:2017/2/17 15:07:08      阅读:163

 

 

      目   录:

第一部分:覃塘区编委办概况

一、工作职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明 

()机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况 

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:覃塘区编委办概况

一、工作职能

1.贯彻执行党中央、国务院和自治区有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针、政策和法规、条例;拟定本区有关机构改革、机构编制管理的规定、办法和实施细则;研究制订全区机构编制工作中长期规划及年度工作计划;负责全区党政群机关(含区委、区政府、人大、政协、人民团体机关。下同)和事业单位机构编制的日常管理工作。指导、协调全区各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究草拟本区各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核区直党政群机关和各乡镇机构改革方案;指导全区各级的机构改革工作。

3.负责区直各党政群机关机构设置的审核上报;审核区直党政群机关的职能配置和调整,协调区委、区政府各部门之间,区直党政部门与乡镇之间的职责分工。

4.审核区直党政群机关设置、人员编制和领导职数。审核编委核定范围的区直机关各部门内设机构的撤销、合并和增设。审核区直党政群机关各部门的机构更名并按程序报批。

5.草拟区直党政群机关,各乡镇机关人员编制总额的分配方案;负责我区党政机关科级机构的设置、合并、撤销和党政群机关、乡镇机关编制总额增减的呈报材料的准备工作。

6.研究草拟全区事业单位管理体制和机构改革方案;审核全区事业单位的机构设置、人员编制及人员结构;负责全区相当副科级(含副科级)以上事业单位定级呈报材料准备工作。

7.监督检查区直机关、各乡镇和各事业单位贯彻执行机构改革和机构编制管理和工作方针、政策、法规的情况;会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。

8.负责全区机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递、干部培训以及机构编制统计等工作。

9.审核区直党政群机关、各乡镇党委、政府和需财政供养的事业单位的用编,并报编委审批。

10.审批区直机关人员互调、经费性质相同的事业单位人员互调以及不需要财政供养的事业用编。

11.负责全区事业单位的登记管理工作。

12.完成区委、区政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

1.秘书股 

协助办领导组织、协调日常工作;负责编制本办工作计划,拟写工作总结和各种汇报材料、会议领导讲话等综合性文件材料,研究起草有关机构编制方面的地方性规章草案;负责各种办文的签收、催办、审核、呈送、印发、归档等工作;负责机构编制的监督工作;研究制订机关内部管理的规章制度,负责办机关的行政事务、会议组织、人事、教育、接待、信访、保卫、保密、档案、信息传递、干部培训、后勤服务、固定资产管理等工作;协调全区事业单位登记管理工作;承办办公室领导交办的其他事项。

2.综合股

负责草拟本级行政管理体制和机构改革方案,审核区直党政群机关各部门以及各乡(镇)的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数、编制分配方案;负责区直党政群机关各部门的机构编制管理工作;负责具有一定行政或行业管理职能单位的机构编制管理工作;指导、检查、督促、协调区直机关以及各乡(镇)党政机关的机构改革和机构编制管理工作;负责本办以及区、乡(镇)行政管理体制及机构改革的调查研究工作;负责审核财政统一发放工资的行政单位的人员编制和实有人数;做好机构编制统计工作。

研究拟定事业单位机构改革方案、事业单位机构编制发展规划和事业单位编制管理的规定和办法:审核全区事业单位的机构设置、人员编制、人员结构以及经费预算形式;负责全区相当区(科)级事业单位的定级审核工作;负责全区事业单位机构改革和事业单位机构编制管理工作;负责审核财政统一发放工资的事业单位人员编制和实有人数;做好事业机构编制统计工作;承办办公室领导交办的其他事项。

3.行政审批制度改革股

负责行政审批制度改革工作。

4. 事业单位登记股

负责事业单位登记管理工作。

三、人员构成情况

我办厅人员编制总数为9人,其中行政编制3人,参公事业编制5人,机关后勤服务控制数1人。实有财政供养人数10人,其中行政在职4人,事业在职5人,机关后勤服务控制数1人。具体情况如下:

1.覃塘区编委办。行政编制4人,机关后勤服务控制数1人,实有财政供养人员5人。

2.覃塘区事业单位登记局。事业编制5人,实有财政供养事业编制在职人员5人。

第二部分:覃塘区编委办预算在内的2017年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算89.32万元,比201676.93万元增加12.39万元,同比增长13.87%;公共财政预算拨款89.32万元,同比增加13.98万元,同比增长13.87%

上年结余收入0万元,与上年一致。

(二)支出预算说明。

2017年支出预算89.32万元,比201676.93万元增加12.39万元,同比增长13.87%。其中:基本支出69.32万元,占支出总预算77.61%,同比增加11.43万元,增长19.74%,项目支出20万元,占支出总预算22.39%,同比增加6.5万元,增长48.14%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算81.48万元;占支出总预算的91.22%,同比增加10.37万元,增长12.73%;

2)医疗卫生类科目支出预算2.28万元;占支出总预算的2.55%,同比增加0.72万元,增长31.58%;

3)住房保障支出类科目支出预算5.56万元;占支出总预算的6.23%,同比增加1.3万元,增长23.38%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出69.32万元,占支出总预算77.61%,同比增加7.89万元,增长11.38%。其中:

工资福利支出预算50.79万元;占基本支出预算73.27%,同比增加12.45万元,增长32.47%

商品和服务支出预算12.97万元;占基本支出预算18.72%,同比减少5.85万元,下降45.10%;

对个人和家庭的补助支出预算5.56万元;占基本支出预算11.31%,同比增加3.58万元,增长45.66%

2)项目支出预算。

项目支出20万元,占支出总预算22.39%,同比增加6.5万元,增长48.14%

其中:商品和服务支出预算20万元;占项目支出预算100%,同比增加6.5万元,增长48.14%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出89.32万元,其中:基本支出69.32万元,项目支出20万元。具体支出预算如下:

行政运行56.23万元,全部是基本支出预算。主要用于编委办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务25.25万元,其中:其本支出5.25万元,项目支出20万元。主要用于编委办机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。如推进政府部门权力清单制度改革工作、事业单位网上登记工作、行政审批制度改革工作、政府职能转变和机构改革工作、机构编制实名制管理工作、中文域名注册续费工作、党组织活动经费支出等。

行政单位医疗2.28万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金5.56万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为办机关单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置和运行维护费支出预算0万元。

  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1万元,比2016年预算1万元减少0元,同比下降0%。“三公”经费支出持平的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算相等。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算1万元,与上年一致,主要是安排接待市领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用。

3. 公务用车购置及运行费2017年预算0万元,与上年一致。其中:公务用车购置预算 0万元,与上年一致;公务用车运行费预算0万元,与上年一致。

四、其他事项情况说明 

    ()机关运行经费安排情况说明。 

2017年本部门机关运行经费安排56.23万元,比2016年增加4.32万元,增长8.32%。主要原因是:2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的公务交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的公务交通补助编入预算,导致机关报运行经费大幅变动。同时单位责任、意识不断加强,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。

(二)政府采购安排情况说明。 

2017年政府采购预算0万元,占年度预算总数的0 %。同比增加0万元,增长0%

(三)国有资产的总体情况 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。 

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:覃塘区编委办2017年部门预算公开表.xls

 

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