您当前的位置: 首页 > 覃塘区预决算公开平台 > 覃塘部门预算

贵港市覃塘区调解处理山林土地水利纠纷办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

文件号/索引号: / 111001    作者/来源:覃塘区调处办    发布日期:2017/2/17 15:01:36      阅读:241

 

   录:

第一部分:贵港市覃塘区调解处理山林土地水利纠纷办公室概况

一、工作职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明 

() 机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况

(四)项目预算绩效说明

第四部分名词解释

第一部分:贵港市覃塘区调解处理山林土地水利纠纷办公室概况

一、部门职能

贯彻执行中央、自治区有关调解处理土地山林水利纠纷工作的政策法规,制订我区调解处理土地山林水利纠纷工作的政策和办法;总结交流调解处理土地山林水利纠纷工作经验,做好调解处理土地山林水利纠纷工作人员的业务培训和业务统计工作;负责组织协调、督促指导有关乡(镇)、职能部门开展“三大纠纷”调处工作;定期组织开展“三大纠纷”排查和矛盾纠纷化解工作,有效地预防群体性事件发生;主动配合上级部门调处跨地(市)、县(区)案件,做好本方群众稳定工作;做好群众来信来访工作,及时办理人大代表建议、议案和政协委员提案;负责“三大纠纷”调处办案人员业务培训的具体工作;完成政府交办的有关事宜,当好政府的参谋和助手。

二、机构设置情况

编制人数5人,都是在职在编,办公室3间,配备办公电脑7台,打印机4台,安装空调3台。主要工作是保障和改善民生,全力维护社会稳定工作为重点,坚持稳定压倒一切和预防为主,调防结合的工作方针开展“三大纠纷”调处工作,正确处理好土地、山林、水利权属纠纷,有效化解和平息了积案和新发案件,进一步维护了我区的社会稳定和经济发展。

三、人员构成情况

我单位人员编制总数为5人,其中行政编制5人,没有事业编制,没有机关后勤服务中心聘用人员,借调1人。实有财政供养人数9人,其中行政在职5人,事业在职0人,借调1人,编外在职实有人数0人,离退休人员3人。

第二部分:贵港市覃塘区调解处理山林土地水利纠纷办公室2017年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算72.05万元,同比增加8.6万元,同比增加13.6%。其中:

公共财政预算拨款72.05万元,同比增加8.6万元,同比增加13.6%。    (二) 支出预算说明。

2017年支出总预算72.05万元,其中:基本支出70.05万元,占支出总预算97.22%,同比增加8.6万元,增长14%;项目支出2万元,占支出总预算2.78%,无增减。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算51.48万元;占支出总预算的71.5%,同比增加9.32万元,增长22.1%;

2)社会保障和就业类科目支出预算14.46万元;占支出总预算的20%,同比增加0.81万元,增长5.9%;

3)医疗卫生与计划生育支出预算1.46万元;占支出总预算的2%,同比增加0.18万元,增长14%;

4)住房保障支出类科目支出预算4.65万元;占支出总预算的6.5%,同比增加0.29万元,增长6.7%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出70.05万元,占支出总预算97.22%,同比增加8.6万元,增长14%。其中:

工资福利支出预算42.06万元;占基本支出预算60%,同比增加2.95万元,增长7.5%

商品和服务支出预算8.88万元;占基本支出预算12.7%,同比增加4.55万元,增长51.2%;

对个人和家庭的补助支出预算19.11万元;占基本支出预算27.3%,同比增加1.1万元,增长6.1%

2)项目支出预算。

项目支出2万元,占支出总预算2.78%,无增减。其中:

商品和服务支出预算2万元;占项目支出预算的100%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出72.05万元,其中:基本支出70.05万元,项目支出2万元。具体支出预算如下:

1.其他政府办公厅(室)及相关机构事务51.48万元,基本支出预算49.48万元,项目支出预算2万元,主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.归口管理的行政单位离退休14.46万元,全部是基本支出预算。主要用于机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

3.行政单位医疗1.46万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金4.65万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.5万元,与2016年预算的1.5万元相比,同比减少0万元。“三公”经费支出持平的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,取消一般公务用车,进一步严格控制出国经费、公务接待费的开支。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算1.5万元,与上年持平,主要用于我单位与兄弟单位、市有关领导相关单位来我区参加各类会议、交流工作情况等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。

3.根据上级文件精神已参加公务用车改革,取消一般公务用车,无公务用车运行费和公务用车购置费,车辆购置数为0,因此2017年公务用车运行费预算0万元,同比减少0万元。

四、其他事项情况说明 

() 机关运行经费安排情况说明。 

2017年本部门机关运行经费安排8.88万元,比2016年增加4.55万元,增长51.2%。主要原因是:2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅变动。同时单位责任、节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。

(二)政府采购安排情况说明。 

2017年政府采购预算0万元,占年度预算总数的0%,同比减少0万元,降低0 %

(三)国有资产的总体情况

本部门一般公务用车1辆,根据我区公务用车制度改革方案相关规定,正在进行拍卖。

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款2万元,占年初预算的2.3%其中:

办案工作经费2万元,主要是用于努力提高调处人员的业务水平,计划继续培训区、乡镇“三大纠纷”调处工作人员,培训的内容主要是新的《广西壮族自治区土地山林水利权属纠纷调处条例》《土地管理法》《森林法》《水法》等相关法律法规;加强对辖区内“三大纠纷”案件进行分级统计,上报工作,切实做到及时准确,在林改中出现的山林权属纠纷以及“三大纠纷”案件较多的乡镇,要做好组织协调、督促指导工作,确保全年“三大纠纷”案件新案调结率达90%以上,积案调结率达80%以上,确保辖区内稳定。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:贵港市覃塘区调解处理山林土地水利纠纷办公室2017年部门预算公开表格 

打印本页 关闭窗口