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贵港市覃塘区人民政府办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:贵港市覃塘区人民政府办公室    发布日期:2017/2/17 14:52:02      阅读:253

 

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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况 

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

1、加强思想政治和业务素质教育工作,提高工作效率。

2、深入调查研究,了解、掌握和综合全区各个方面的重要信息、情况和问题,形成专题报告,供区政府领导决策参考。

3、协助区政府领导学习贯彻党中央、国务院、自治区和市委、市政府的重要决策。

4、协助区政府领导草拟、复核、印发和管理以区政府及区政府办公室名义发布的各类文件。

5、认真办理各级来文来电,及时准确提出办理意见和建议,呈报区政府领导批示,并按批示要求做好办理工作。

6、认真协调做好以区政府名义召开的各类会议的会务工作,确保各类会议有序进行,提高会议质量。

7、切实安排好区政府领导同志的公务活动,确保领导各类公务活动有序进行。

8、根据区政府领导的指示,组织协调区政府各部门的工作,为各部门做好服务。

9、认真组织起草会议报告、讲话稿及各类总结材料,努力提高各类综合材料的质量。

10、认真做好区政府全会、政府常务会的记录及会议纪要编写工作。

11、认真做好政务信息的收集、编写和上报工作。

12、认真做好政务督查和印章管理工作。

13、协助区政府领导处理在辖区内发生的各类突发性事件和重大事故,负责全区应急管理工作。

14、认真做好群众来信来访接待工作,并及时向区政府领导报告群众来信来访情况。

15、负责全区经济信息及政策调研,为区政府领导提供准确的决策依据。

16、负责办理全区政务服务公开工作、政府信息公开工作,指导、协调全区政务公开、政府信息公开工作。

17、负责全区的外事侨务管理工作,督促检查全区贯彻执行外事、侨务方针政策和有关规定的情况。

18、负责全区电子政务信息化的建设和维护。

19、负责做好档案管理工作。

20、认真办理人大、政协的议案、提案工作。

21、认真做好值班、保卫和安全工作。

22、负责办理区政府领导交办的其他事务。

二、机构设置情况

1、区人民政府办公室共有5个挂牌机构:覃塘区人民政府督查室、覃塘区法制办公室、覃塘区调解处理土地山林水利纠纷办公室、覃塘区外事侨务办公室、覃塘区民族宗教事务局。

2、区政务服务管理办公室和区人民政府应急管理办公室设在区人民政府办公室,区人民政府办公室二层事业机构:覃塘区人民政府信息中心。

3、区人民政府办公室内设9个职能股:综合股、第一秘书股、第二秘书股、第三秘书股、第四秘书股、第五秘书股、第六秘书股、行政人事股、电子政务股。

三、人员构成情况

(一)人员编制

1.覃塘区人民政府办公室机关行政编制16名(含区外事侨务办1名),原核定的机关事业编制2名不变。其中:办公室主任1名、副主任5名(其中1名兼任政务服务管理办公室主任、1名兼任应急管理办公室主任)、督查室主任(副科长级)1名、外事侨务办主任(副科长级)1名。区政府办机关后勤服务事业编制3名(其中外事侨务办1名)。

2.另外核定覃塘区法制办公室机关行政编制1名,原核定的机关事业编制2名不变。其中:主任1名、副主任1名。机关后勤服务事业编制1名。

3.另外核定覃塘区调解处理山林土地水利纠纷办公室机关行政编制2名。其中:主任1名、副主任1名。

4.另外核定覃塘区民族宗教事务局机关行政编制1名,其中:领导职数1名。机关后勤服务事业编制1名。

5. 覃塘区政务服务管理办公室机关事业编制4名,其中:主任1名(兼),副主任1名。

6.覃塘区人民政府应急管理办公室机关行政编制1名,机关事业编制2名。其中,主任1名(政府办副主任兼任),专职副主任1名。区人民政府应急管理办公室机关工勤编制1名。

(二)在职人员情况

1、政府办公室机关本级。财政供养人数33人,其中行政在职25人,事业在职3人,退休人员1人,机关后勤服务事业人员4人。

2、区人民政府应急管理办公室。财政供养人数2人,其中事业编制在职人员1人,机关后勤服务事业编制在职人员1人。

3、区政府信息中心。财政供养人数8人,其中事业编制在职人员8人。

第二部分:2017年覃塘区人民政府办公室部门预算报表(详见附表)

 

第三部分: 2017年度部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算658.31万元,与2016年相比,增加230.07万元,同比增长53.72%。其中:

公共财政预算拨款658.31万元,增加230.07万元,同比增长53.72%

上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算658.31万元,其中:基本支出317.57万元,占支出总预算48.24%,同比增加15.33万元,增长5.07%;项目支出340.74万元,占支出总预算51.76%,同比增加214.74万元,增长170.43%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算613.99万元;占支出总预算的93.27%,与2016年的397.22万元相比,同比增加216.77万元,同比增长35.31%

2)社会保障和就业类科目支出预算11.93万元;占支出总预算的1.81%;

3)医疗卫生类科目支出预算9.41万元;占支出总预算的1.43%,与2016年的8.47万元相比,同比增加0.94万元,增长11.10%

4)住房保障支出类科目支出预算22.98万元;占支出总预算的3.49%,与2016年的22.55万元相比,同比增加0.43万元,增长1.91%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出317.57万元,占支出总预算48.24%,与2016年的302.24万元相比,增加15.33万元,增长5.07%。其中:

工资福利支出预算212.59万元;占基本支出预算66.94%,与2016年的203.76万元相比,增加8.83万元,增长4.33%

商品和服务支出预算67.67万元;占基本支出预算21.31%,与2016年的68.62万元相比,增加0.55万元,增长0.8%;

对个人和家庭的补助支出预算37.31万元;占基本支出预算11.75%,与2016年的29.86万元,增加7.45万元,增长24.95%

2)项目支出预算。

项目支出340.74万元,占支出总预算51.76%,与2016年的126万元相比,增加214.74万元,增长170.43%。其中:

商品和服务支出预算107.50万元,占项目支出预算的31.5%;

基本建设支出预算233.24万元,占项目支出预算的68.5%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出658.31万元,其中:基本支出317.57万元,项目支出340.74万元。具体支出预算如下:

行政运行273.25万元,全部是基本支出预算。主要用于办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务107.50万元,全部是项目支出预算。主要用商品和服务支出。

其他办公厅(室)及相关机构事务支出233.24万元,全部是项目支出预算。主要用于商品和服务的项目支出。

归口管理的行政单位离退休11.93万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

行政单位医疗9.41万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金22.98万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算15万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算15万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算15万元,比2016年预算的20万元减少5万元,同比下降25%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,取消一般公务用车,进一步严格控制出国经费、公务接待费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比减少0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算15万元,同比减少5万元,下降25%,主要是安排接待相关单位有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置费和运行费2017年预算0万元,同比减少0万元,与上年一致。其中:公务用车购置费预算0万元,公务用车运行费预算0万元。

四、其他事项情况说明 

(机关运行经费安排情况说明。 

2017年本部门机关运行经费安排175.17万元,比2016年减少19.45万元,减少10.02%。主要原因是:单位责任、节约意识不断加强,公务接待从简,公车管理、因公出国从严,“三公经费”明显减少,其他行政运行经费进一步降低。 

(二)政府采购安排情况说明。

2017年政府采购预算0万元。政府采购安排情况说明:因为采购项目不确定性大,我办没有安排政府采购。

(三)国有资产的总体情况 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。 

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为电子政务建设,预算整体支出228.24万元,用于保障全区电子政务信息工作和政务内网及政务外网的正常运转。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:贵港市覃塘区人民政府办公室2017年部门预算公开表格

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