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贵港市覃塘区信访局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:贵港市覃塘区信访局    发布日期:2017/2/17 14:46:08      阅读:191



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第一部分:覃塘区信访局概况

一、工作职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、信访局概况

(一)基本情况

1、承办市委办公室、市人民政府办公室等上级机关交办、转办以及区委、区人民政府领导和区委办公室、区人民政府办公室交办的信访事项。

2、受理人民群众直接给区委、区人民政府及其领导同志的来信,接待到区委、区人民政府上访的群众,并负责处理他们反映的问题。

3、负责向区委、区人民政府提供重要的信访信息和社情民意。

4、转办人民群众的来信来访问题,并对重要的信访案件进行催办、督办,检查处理结果,直至问题解决。

5、检查指导各乡镇和区直有关部门的信访工作,组织全区性信访工作经验交流和信访干部业务培训。

6、协调解决所属地区和部门之间的信访问题。

7、负责起草有关信访工作的规定和文稿,做好信访文书立卷归档和保管工作。

8、向信访人宣传宪法及有关法律、法规和党的方针政策。

9、承办区委、区人民政府和区委办公室、区人民政府办公室交办的其他有关事项。

(二)机构设置情况

本局行政单位1个。

二、人员构成情况

本局人员编制数为5人,其中:行政编制3,事业编制2人;实有人数6人,其中:行政在职3人,事业在职2人,退休人员1人。信访联席办人员3人(从本区借调人员3人)。

第二部分:2017年部门预算报表(附后)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算53.78万元,同比增加4.35万元,同比上升8.09%。其中:

公共财政预算拨款53.78万元,同比增加4.35万元,同比上升8.09%

上年结余收入0万元。

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算53.78万元,其中:基本支出47.34万元,占支出总预算88.03%,同比增加17.41万元,增长36.78%;项目支出6.44万元,占支出总预算11.97%,同比减少13.06万元,下降202.8%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算12.85万元;占支出总预算的23.89%,同比减少9.29万元,下降72.3%;

2)社会保障和就业类科目支出预算35.86万元;占支出总预算的66.68%,同比增加11.62万元,增长32.4%;

3)医疗卫生类科目支出预算1.44万元;占支出总预算的2.68%,同比增加0.68万元,增长47.22%;

4)住房保障支出类科目支出预算3.63万元;占支出总预算的6.75%,同比增加1.34万元,增长36.91%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出47.34万元,占支出总预算88.03%,同比增加17.41万元,增长36.78%。其中:

工资福利支出预算31.24万元;占基本支出预算65.99%,同比增加11.36万元,增长36.36%

商品和服务支出预算6.41万元;占基本支出预算13.54%,同比增加3.77万元,增长58.81%

对个人和家庭的补助支出预算9.69万元;占基本支出预算20.47%,同比增加2.28万元,增长23.53%

2)项目支出预算。

项目支出6.44万元,占支出总预算11.97%,同比增加少13.06万元,下降202.8%

其中:

外出接访经费支出预算1.50万元;占项目支出预算的23.29%

信访联席办日常工作经费支出预算3.00万元;占项目支出预算的46.58%

聘请法律顾问支出预算1.44万元;占项目支出预算的22.36%

配置法律顾问和信访事项复查(复核)办公室日常工作经费支出预算0.5万元;占项目支出预算的7.76%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出53.78万元,其中:基本支出47.34万元,项目支出6.44万元。具体支出预算如下:

行政运行(信访事务)支出37.65万元,全部是基本支出预算。主要用于信访局(包含信访联席办和信访复查复核办公室)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、工会经费等日常公用经费支出。

单位退休支出4.62万元,全部是基本支出预算。用于信访局退休人员的支出。

行政单位医疗1.44万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金3.63万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

外出接访经费支出预算1.50万元,全部是项目支出。主要用于接访、回访、接回上访人员工作项目支出。

信访联席办日常工作经费支出3.00万元,全部是项目支出预算。主要用于信访联席办日常工作项目支出。

聘请法律顾问支出预算1.44万元,全部是项目支出。主要用于信访事项甄别和交转办、信访事项复查(复核)等方面提出法律意见和提供相关服务工作项目支出。

配置法律顾问和信访事项复查(复核)办公室日常工作经费支出预算0.5万元,全部是项目支出。主要用于配置法律顾问和信访事项复查(复核)办公室日常工作项目支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.00万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.00万元,与2016年预算1.00万元一致,同比持平。

其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致,同比持平。全年没有使用财政拨款安排出国。

2.公务接待费2017年预算1.00万元,与上年一致,同比持平。主要是安排接待上级及兄弟(县、市、区)信访系统的有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元,与上年一致,同比持平。

四、其他事项情况说明 

() 机关运行经费安排情况说明。 

2017年本部门机关运行经费支出6.44万元,比2016年减少13.06万元,下降202.79%。主要原因是:2016年初编制部门预算有信访信息专网涉密网络整改经费,而2017年预算少了该项经费;2017年初编制部门预算新增了配置法律顾问和信访事项复查(复核)办公室日常工作经费和聘请法律顾问费,而2016年预算没有该项经费;因而导致2017年与2016年机关运行经费相比百分比大幅变动。

(二)政府采购安排情况说明。 

2017年政府采购预算0万元,与2016年同比持平。

 (三)国有资产的总体情况 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。 

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名第一位的项目以及部门预算整体支出。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

附件:贵港市覃塘区信访局2017年部门预算公开表格

 

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