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贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:贵港市覃塘区人民政府门户网    发布日期:2016/2/5 18:09:39      阅读:166


贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2016年部门决算及“三公经费”决算公开编制说明

    

第一部分:贵港市覃塘区蒙公镇人民政府(部门)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市覃塘区蒙公镇人民政府(部门)决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市覃塘区蒙公镇人民政府(部门)2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

第一部分:贵港市覃塘区蒙公镇人民政府(部门)概况

一、主要职能

1、学习、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、上级组织和本级组织的决议;坚持“一个中心,两个基本点”,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用;团结和组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的任务。

2、组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想,贯彻落实科学发展观;做好思想政治工作,加强党组织的自身建设,领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织协调、督促实施;加强对行政和经济组织的领导,引导和带领辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路,促进农民增收,提高人民生活水平。

3、加强党的农村基层组织建设、思想建设以及青年、妇女、民兵等组织的建设;指导、支持和帮助村民委员会工作;推进党务、政务、村务公开。

4、坚持民主集中制,严格党的组织生活,加强对党员的教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设。

5、严格遵守国家财政经济纪律和人事制度,维护国家、集体和群众的利益;监督辖区内各单位执法人员执法,保障他们依法独立行使职权;维护社会安定团结,促进经济持续稳定发展。

6、培养和发展新党员,按时收缴党费,做好党员的审查和鉴定工作,宣传党员中的模范事迹。

7、执行本级人民代表大会的决议,执行区以上各级政府的决定和命令,做好辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

8、保护社会主义的全民所有制财产和集体所有制财产,保护公民合法的财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利。

9、贯彻执行农村家庭经济联产承包责任制,发展农村经济,合理调整农村经济产业结构,引导群众进行科技兴农和兴办各种经济组织,指导群众积极发展商品经济,保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;培养社会主义新型农民。

10、保障妇女、儿童的合法权益;保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利;保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯。  

11、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作。

12、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

蒙公镇共有直属的单位6个,非参照公务员管理事业单位5个,行政单位是蒙公镇人民政府本级。非参照公务员管理事业单位分别为:蒙公镇社会保障服务中心、蒙公镇文化体育和广播电视站、蒙公镇人口和计划生育服务站、蒙公镇企业环保安监站,蒙公镇村镇规划建设站。保留财政所、林业工作站、农业技术推广站、农业机械化推广站、水利站等实行上级业务部门管理和乡镇协助管理的双重管理体制,不列入镇机构个数,人员编制计入镇编制总量。蒙公镇人民政府本级内设5个综合性办公室:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

本次部门决算涵盖了本乡镇11个单位,具体情况如下:

1.    蒙公镇人民政府,行政编制实有人数29人,退休人员11人,聘用人员7人,遗属补助6人;

2.    蒙公镇财政所,参照公务员法管理人员实有人数7人,退休人3人,聘用人员2人;

3.    蒙公镇计生站,事业编制实有人数6人,聘用人员6人;

4.    蒙公镇林业站,事业编制实有人数2人,退休人员1人,遗属补助1人;

5.    蒙公镇社保站,事业编制实有人数3人;

6.    蒙公镇水利站,事业编制实有人数1人,退休人员1人;

7.    蒙公镇广播站,事业编制实有人数2人,退休人员1人;

8.    蒙公镇农业技术推广站,事业编制实有人数4人,退休人员3人;

9.    蒙公镇建设站,事业编制实有人数2人;

10.             蒙公镇企业站,事业编制实有人数1人,退休人员1人;

11.             蒙公镇农业机械化推广站,事业编制实有人数2人,退休人员1人;

蒙公镇建设站和企业站现已合并为一个单位,单位名称为蒙公镇国土规建企业环保安检站。

第二部分: 贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2016年部门决算报表

附件:贵港市覃塘区蒙公镇人民政府 2016年部门决算及“三公经费”决算公开表格

第三部分:贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2553.24万元。

1.财政拨款收入2481.43万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余71.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 (二)支出总计2553.24万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)578.8万元:主要用于蒙公镇镇政府、财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、公务车运行及维护费等。

2.国防支出0.5万元:主要用于征兵工作经费。

3.文化体育与传媒支出109.85万元:主要用于文化广播站人员经费,日常开支、购买办公设备。

4.社会保障和就业支出97.42万元:主要用于全镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及社会保障和就业的人员经费、办公费等支出。

5.医疗卫生与计划生育支出118.27万元:主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险包括行政单位医疗和事业单位医疗,以及计生服务站的人员经费,日常开支、购买办公设备支出。

6.节能环保支出:62.89万元:主要用于保洁员人员经费、日常开支、以及全镇的农村保护建设与维护。

7.城乡社区支出59.82万元:主要用于全镇的城乡社区建设,包括基本建设,城乡维修以及城市规划建设站的办公支出等。

8.农林水支出927.63万元:主要用于开支农林水办公费及日常开支、一事一议财政奖补项目支出、双高项目支出、农民补贴,扶贫经费及村委办公费。

9.交通运输支出支出8万元:主要用于乡镇交通支出。

10.资源勘探信息等支出23.22万元:主要用于乡镇的信息勘察与维护支出。

11.住房保障支出110.87万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12.其他支出19.99万元:主要用于不包含在上述功能科目的其他政府支出,如用于社会福利的彩票公益金支出。

13.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

14.年末结转和结余435.98万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况说明

1.本年收入2553.24万元,比上年增加493.05万元,增长23%。主要原因是:工资普提及人员调动增加引起办公费增长,以及部分工程项目也急需完工支付。

2.本年支出2553.24万元,比上年增加493.05万元,增长23%。主要原因是:人员增加造成相应办公费增加,以及部分工程项目也急需完工支付。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

蒙公镇2016年度一般公共预算支出2094.17万元,同比增加122.13万元,增长6%,主要原因是:1.在职人员的调动增加及工资普提引起的人员经费,办公经费及医疗保险等相关经费增长;2.农林水大幅度增长,比上年增长297.08万元;3.主要增加了农村危房改造,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出等款项。其中:基本支出1345.38万元,项目支出748.79万元。

1.一般公共服务支出578.81万元:主要用于人大事务33.33万元,政府办公室及相关机构事务363.14万元,财政事务86.77万元,商贸事务21.55万元,党委办公室及相关机构事务51.2万元,组织事务8.49万元,其他共产党事务2.00万元,其他一般公共服务8.29万元。比2015年预算增加了70.81万元,增加了13.94%

2. 国防支出0.5万元:主要用于国防动员的兵役征集开支0.5万元。比2015年预算增加了0.1万元,增加了25%

3、文化体育与传媒支出109.85万元:主要用于文化88.87万元,其他文化支出88.87万元,其他广播影视支出20.98万元。比2015年预算增加了19.85万元,增加了22.06%

4.社会保障和就业支出97.42 万元:主要用于人力资源和社会保障管理事务43.12万元。其他民政管理事务0.54万元,财政对基本养老基金补助16.47万元,义务优待兵32.67万元,其他残疾人支出0.7万元。比2015年预算增加了27.42万元,增加了39.17%

5.医疗卫生与计划生育支出118.27万元:主要用于医疗保障23.37万元(其中行政单位医疗9.42万元、事业单位医疗5.85万元),计划生育事务94.9万元。比2015年预算增加了18.27万元,增加了13.94%

6.节能环保支出62.89万元:主要用于农村环境保护50.16万元和退耕还林12.73万元。比2015年预算增加了12.871,增加了25.74%

7.城乡社区支出56.72万元:主要用于城乡社区管理事务23.4万元,城乡社区公共设施23.31万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排0.1万元(征地和拆迁补偿0.1万元),其他城乡城区支出10万元。比2015年预算增加了6.72万元,增加了13.44%

8.农林水支出927.62万元:主要用于农业支出152.28万元(事业运行22.38万元,科技转化与推广服务48.44万元,农产品质量安全1.11万元,执法监管0.23万元,农村公益事业26.39万元,农村道路建设23.89万元,对高校毕业生到基层任职补助18.84万元,其他农业11万元),林业支出58.04万元(一般行政管理0.19万元,林业事业机构17.7万元,森林培育0.83万元,森林生态效益补偿34.9,其他林业支出4.42万元),水利支出12.37万元(水利工程运行与维护11.77万元,其他水利支出0.6万元),扶贫支出119.64万元,农村综合改革585.3万元(对村级一事一议的补助429.35万元,对村民委员会和村党支部的补助155.95万元)。比2015年预算增加了227万元,增加了32.24%

9.资源勘探信息支出23.23万元:主要用于支持中小企业发展和管理支出23.23万元。比2015年预算增加了3.23万元,增加了16.15%

10.住房保障支出110.87万元:主要用于保障性安居工程82.37万元(农村危房改造62.88万元,其他保障性安居工程19.49万元),住房改革28.5万元。比2015年预算增加了30.87万元,增加了38.59%

11.其他支出19.99万元,主要用于不包含在上述功能科目的其他政府支出,例如彩票公益金支出19.99万元。比2015年预算增加了3.49万元,增加了24.07%

三、2016年度政府性基金支出决算情况

蒙公镇2016年度政府性基金支出23.09万元,同比增加10.68万元,增长83 %,主要原因是:城乡社区支出3.1万元,同比增加100%;征地和拆迁补偿支出0.1万元,同比增加100%;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3万元,同比增加100%;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出19.99万元,同比增加59%。其中:基本支出0万元,项目支出23.09万元。

项目支出23.09万元主要用于城乡社区支出3.1万元(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排0.1万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出万元3万元)万元、其他支出19.99万元(用于社会福利彩票公益资金19.99万元)。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1345.38万元,同比减少7.38万元,降低0.5%,主要原因是:。2016年基本支出的人员经费比上年419.98万元,同比减少41%。其中:人员经费611.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费733.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

五、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.16万元;公务接待费支出决算6.62  万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年没有使用财政拨款安排机关或个人因公出国。

(二)公务用车购置及运行费支出4.16万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出4.16万元。主要用于文件材料报送、服务项目发展、督查宣传指导工作,下村征地维稳等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,蒙公镇开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出4.16万元,平均每辆 1.39万元。

(三)公务接待费支出6.62万元。国内公务接待批次67次,人次662次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 主要为接待上级部门下来调研、督查等活动,以及招商引资业务洽谈接待开支以及其他地区单位考察、交流、学习等接待开支。

(四)“三公”经费支出增减变化情况说明

“三公”经费支出10.78万元,预算数为15.9万元,实际支出低于预算数5.12万元。其中因公出国与预算,上年支出一致,均无开支;公车购置费与预算、上年支出一致,均无开支;公车运行实际支出4.16万元,预算数为9.24万元,低于预算数3.32万元,占公车运行预算的45.02%,比上年减少4.02万元,同比减少49%;公务接待实际支出6.62万元,预算数为6.66万元,低于预算数0.04万元,占公务接待预算的99.39%,比上年增加0.9万元,同比增长15%。由于我镇严格按照中央“八项”规定落实三公开支,坚持贯彻党风廉政建设,节俭办公,因此降低“三公”支出成效显著。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出259.52万元。比2015年增加了46.53万元,增加了21.84%。主要原因是:一方面2016年公车改革 后新增公务员交通补贴这项支出,导致机关运行经费大大增加;另一方面是人员增加造成相应的办公经费增加,从而导致机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额557.4万元,其中:政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出372.5万元、政府采购服务支出134.9万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,蒙公镇政府共有车辆3辆,计生站共有车辆1辆,为一般公务用车。主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动。

(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016
年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 50.16万元,占年初预算的 6 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:年内正常发放保洁员工资, 14个村的垃圾清运员正常清运垃圾,村屯保洁员每天正常开展保洁工作,村容村貌焕然一新,维护了蒙公镇生态环境。通过本年清洁乡村项目,进一步宣传了清洁乡村工作,引导群众参与,促进群众环境保护一时的提高;进一步改善乡镇村屯环境卫生,提高群众生活、休闲环境质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:贵港市覃塘区蒙公镇人民政府2016年部门决算及“三公经费公开表格.xls

公开方式:主动公开

 



 

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